在供应商发票过账和支付期间的 SAP 预扣税

在本教程中，您将学习-

• 在供应商发票过账时过账预扣税
• 在支付过账时过账预扣税

在供应商发票过账时过账预扣税

步骤 1) 在命令字段中输入事务代码 F-53

步骤 2) 在下一屏幕中，输入以下数据

1. 输入凭证日期
2. 输入要过账付款的现金/银行账户
3. 输入付款金额
4. 输入接收付款的供应商的供应商 ID

步骤 3) 在下一屏幕中，将付款金额分配给相应的发票，以使付款与发票金额平衡

步骤 4) 从标准菜单栏中，导航到模拟清算凭证

步骤 5) 在下一屏幕中，我们可以检查预扣税是否也根据发票中输入的基本金额贷记。

步骤 6) 按标准工具栏中的“过账”以过账收款

步骤 7) 检查状态栏以获取生成的凭证编号

在支付过账时过账预扣税

步骤 1) 在 SAP 命令字段中输入事务 FB60

步骤 2) 在下一屏幕中，输入要过账发票的公司代码

步骤 3) 在下一屏幕中，输入以下内容

1. 输入要开票的供应商的供应商 ID（已启用预扣税）
2. 输入发票日期
3. 检查凭证类型供应商发票
4. 输入发票金额
5. 选择适用税种的税码
6. 选择税种指示符“计算税”。
7. 输入 采购账户
8. 输入发票金额

步骤 4) 完成上述输入后，选择“预扣税”选项卡并输入以下内容

1. 输入税基金额
2. 输入免税金额
3. 检查预扣税码

步骤 5) 按标准栏中的“过账”按钮

步骤 6) 等待凭证编号生成并显示在状态栏上以进行确认