如何在 SAP 中过账对供应商的付款 F-53

在本教程中，我们将学习如何在 SAP 中过账供应商的付款。

在 SAP 中过账付款的步骤

步骤 1) 在命令字段中输入交易代码 F-53

步骤 2) 在下一屏幕中，输入以下数据

1. 输入凭证日期
2. 输入公司代码
3. 输入付款货币
4. 输入将入账的现金/银行账户
5. 输入付款金额
6. 输入接收付款的供应商ID

步骤 3) 按“处理未清项”按钮显示待处理发票列表

步骤 4) 将付款金额分配给相应的发票，以使付款与发票金额平衡。

步骤 5) 从标准工具栏中按“过账”以过账付款

步骤 6) 检查状态栏以查看生成的凭证编号

您已成功过账供应商的付款