如何在 SAP FI 中过账采购退货 FB65

SAP 中的采购退货过账

在本教程中，我们将学习如何在 SAP 中过账采购退货

步骤 1) 在命令字段中输入事务代码 FB65

步骤 2) 在下一个屏幕中，输入要过账凭证的公司代码

步骤 3) 在“基本数据”选项卡中，输入以下数据

1. 输入要贷记的供应商的供应商 ID
2. 输入凭证日期
3. 输入要贷记的金额
4. 输入原始发票中使用的税码
5. 勾选“计算税”复选框

步骤 4) 在“项目详情”部分，输入以下数据

1. 输入过原始发票的采购科目
2. 输入要借记的金额
3. 选择贷项
4. 检查税码

步骤 5) 检查凭证状态

步骤 6) 从标准工具栏按“过账”按钮

步骤 7) 检查状态栏以获取要生成的凭证编号

您已成功为采购退货过账了供应商贷项凭证