SAP 中的 FB60：如何过账采购发票

在本教程中，您将学习-

• 如何过账采购发票
• 如何过账外币供应商发票

如何过账采购发票

步骤 1）在SAP命令字段中输入事务代码 FB60

步骤 2）在下一个屏幕中，输入您要过账发票的公司代码

步骤 3) 在下一屏幕中，输入以下内容

1. 输入要开具发票的供应商的供应商 ID
2. 输入发票日期
3. 输入发票金额
4. 选择适用税种的税码
5. 选择税种指示符“计算税”。

步骤 4）在“付款”选项卡中检查付款条件

步骤 5）在“项目明细”部分，输入以下内容

1. 输入采购账户
2. 选择借记
3. 输入发票金额
4. 检查税码

步骤 6）完成以上条目后，检查单据状态

步骤 7）在标准工具栏中按“过账”按钮

步骤 8）等待生成单据编号并在状态栏显示以确认

您已成功过账采购发票

如何过账外币供应商发票

步骤 1）在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB60

步骤 2）在下一个屏幕中，输入以下数据

1. 输入要过账发票的客户的供应商 ID。
2. 输入发票日期
3. 输入单据类型为“供应商发票”
4. 输入要过账发票的币种金额（单据币种）
5. 输入发票适用的税码
6. 输入要借记的采购总账科目
7. 输入借记金额

步骤 3）我们可以在“本币”选项卡中调整汇率

步骤 4）维护汇率后，按“保存”过账单据

步骤 5）检查状态栏中显示的单据编号