如何在 SAP 中过账外币发票 FB70

在本教程中，我们将学习 SAP 中的外币发票

过账外币发票的步骤

步骤 1) 在 SAP 命令字段中输入交易代码 FB70

步骤 2) 在下一屏幕中，输入以下数据

1. 输入要过账发票的客户的客户 ID。
2. 输入发票日期
3. 将凭证类型输入为客户发票
4. 输入要过账发票的货币（凭证货币）
5. 输入发票金额
6. 输入发票中适用的税码
7. 输入要贷记的销售收入 总账科目
8. 输入贷记金额

步骤 3) 我们可以在“本币”选项卡中调整汇率

步骤 4) 维护汇率后，按“保存”按钮过账凭证

步骤 5) 检查状态栏以获取生成的凭证号