SAP 中的凭证冲销 FB08：分步指南

本教程将引导您完成执行凭证冲销的步骤。

SAP中凭证冲销的步骤

步骤1) 在命令字段中输入事务代码FB08

步骤2) 在下一个屏幕中，输入以下数据

1. 输入要冲销的凭证号码
2. 输入凭证过账的公司代码
3. 输入过账的会计年度
4. 输入冲销代码（冲销原因）
5. 输入过账日期
6. 或输入过账期间
7. 如果凭证已分配支票进行付款，请输入原因代码以作废支票。

步骤3) 按“冲销前显示”检查凭证

步骤4) 检查凭证

步骤5) 返回上一屏幕，然后从标准工具栏中按“保存”

步骤6) 检查状态栏中生成的冲销凭证号码

您已成功完成凭证冲销。