如何在 SAP SD 中创建发票更正请求

什么是发票更正？

发票更正是一种用于更正一个或多个行项目的发票数量或价格的过程。

系统计算原始金额和更正后金额之间的差异。发票更正请求会自动被系统阻止，直到被检查。一旦批准，我们可以解除阻止。

系统根据发票更正请求的总价值创建贷项或借项凭证。

步骤 1)

1. 在命令字段中输入事务代码 VA01。
2. 在订单类型字段中输入“发票更正请求”。
3. 在组织数据中输入销售组织/分销渠道/部门。
4. 单击“创建参考”按钮，以销售凭证为参考创建发票更正。

步骤 2)

1. 输入需要更正的销售订单号。
2. 点击“复制”按钮。

步骤 3)

1. 收货方/采购订单号可以更改。
2. 输入“请求交货日期”。
3. 订单数量可以更改。
4. 点击“保存”按钮。

显示消息“数据已保存”。